Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
ATENDER PROC 23307.001427.2025-42 AQUISIÇÕES DE RESINA ACRÍLICA INCOLOR E ILUMINADOR PARA FILMAGEM - GRUPO DE PESQUISA RACNEGE
IFSP - CAMPUS CUBATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.249.470/0001-50) para: atender proc 23307.001427.2025-42 aquisições de resina acrílica incolor e iluminador para filmagem - grupo de pesquisa racnege. Valor global contratado: R$ 1.050,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CUBATAO 158332
- Local da unidadeoficial
- CUBATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3513504
- Fornecedoroficial
- SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 53.249.470/0001-50
- Processooficial
- 23307.001427.2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ILUMINADOR PARA FILMAGEMIluminador Para Filmagem - tipo: iluminador led infravermelho, modelo: anel de luz, suporte acessórios: com sapata, diâmetro: 10, potência: 18, aplicação: suporte tipo tripé | 3 | R$ 350,00 | R$ 1.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 61,43
- Pagocalculado
- R$ 988,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 61,43 · pago R$ 988,57
Faturas
- 49315 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23307.001427.2025-42
valor global após o termo: R$ 1.050,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744972
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.