Contrato federal · Empenho 2025NE000439 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISICAO DE MONITOR EXTRA / SETOR INTERESSADO: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - UGR: 156295 / MOTIVO: OFÍCIO Nº 26/2025 - DTI (11.03)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: ref. aquisicao de monitor extra / setor interessado: diretoria de tecnologia da informacao - ugr: 156295 / motivo: ofício nº 26/2025 - dti (11.03). Valor global contratado: R$ 2.975,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
- Processooficial
- 23507.003627/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.975,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.975,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCL… | 5 | R$ 595,00 | R$ 2.975,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.975,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.975,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000439 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.975,00 · a liquidar R$ 2.975,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 48.780 · emitida 23/12/2025 · PagoR$ 2.975,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000439 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.003627/2024-01
valor global após o termo: R$ 2.975,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744995
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.