Contrato federal · Empenho 2025NE000397 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA APOIAR A REALIZACAO DE DIAGNOSTICO DAS RELACOES DE GENERO E COMUNICACAO ENTRE OS POVOS DA FAMILIA KAGWAHIVA DO ALTO…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SABBI E SCANDOLARA LTDA (CNPJ 06.127.607/0001-13) para: contratação com aquisição de combustiveis e lubrificantes, para apoiar a realizacao de diagnostico das relacoes de genero e comunicacao entre os povos da familia kagwahiva do alto madeira.. Valor global contratado: R$ 7.000,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- SABBI E SCANDOLARA LTDACNPJ 06.127.607/0001-13
- Processooficial
- 08113.000277/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00096/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GASOLINAGASOLINA - CLASSIFICAÇÃO: ADITIVADA, USO: PARA AUTOMOTIVOS, ÍNDICE DE OCTANAGEM: IAD 95 MIN | 500 | R$ 7,12 | R$ 3.560,00 |
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL - APRESENTAÇÃO: COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO: CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 500 MG/KG, USO: AUTOMOTIVO | 400 | R$ 6,95 | R$ 2.780,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE.Óleo Lubrificante. - apresentação: líquido viscoso, origem: mineral, uso: motor a diesel, viscosidade: sae 15w40 | 14 | R$ 35,00 | R$ 490,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE.Óleo Lubrificante. - origem: mineral, viscosidade: sae 10w | 5 | R$ 34,00 | R$ 170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 86,80
- Pagocalculado
- R$ 6.913,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000397 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 86,80 · pago R$ 6.913,20
Faturas
- 000007572 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000397 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000277/2025-33
valor global após o termo: R$ 7.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 745303
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.