Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA O CAMPUS LAJEADO. UASG GERENCIADORA 158126. PREÇO CIF. SITUAÇÃO DSP 001. ÁREA REQUERENTE DEAP CAMPUS LAJEADO. PROCESSO SUAP 23704.000585.2025-01
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou RMR GRAFICA LTDA (CNPJ 46.202.155/0001-01) para: aquisição de cartões de visita para o campus lajeado. uasg gerenciadora 158126. preço cif. situação dsp 001. área requerente deap campus lajeado. processo suap 23704.000585.2025-01. Valor global contratado: R$ 154,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS 158340
- Local da unidadeoficial
- CHARQUEADAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305355
- Fornecedoroficial
- RMR GRAFICA LTDACNPJ 46.202.155/0001-01
- Processooficial
- 23704.000585.2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 154,00
- Valor globaloficial
- R$ 154,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO VISITACARTÃO VISITA, MATERIAL PAPEL SUPREMO DUO, COMPRIMENTO 9 CM, ALTURA 5 CM, GRAMATURA 300 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ORGÃO, COR 4/4 | 200 | R$ 0,77 | R$ 154,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 154,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 154,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 13/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 154,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 154,00
Faturas
- 003.060 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 154,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23704.000585.2025-01
valor global após o termo: R$ 154,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 745527
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.