Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO SE JUSTIFICA POIS O IFMA CAMPUS SANTA INÊS SEDIARÁ O IV ENCONTRO DE GESTORES DE ENSINO E IV FÓRUM PEDAGÓGICO DO IFMA NOS DIAS 29, 30 E 31 OUTUBRO DE 2025 E POR ISSO N…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SANTA INES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou M P SOARES FILHO & CIA LTDA (CNPJ 97.549.991/0001-06) para: a contratação se justifica pois o ifma campus santa inês sediará o iv encontro de gestores de ensino e iv fórum pedagógico do ifma nos dias 29, 30 e 31 outubro de 2025 e por isso necessitará de empresa que forneça coffee…. Valor global contratado: R$ 16.975,00. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SANTA INES 158290
- Local da unidadeoficial
- SANTA INÊS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2109908
- Fornecedoroficial
- M P SOARES FILHO & CIA LTDACNPJ 97.549.991/0001-06
- Processooficial
- 23249.042517/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.975,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.975,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1 | R$ 8.225,00 | R$ 8.225,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1 | R$ 8.750,00 | R$ 8.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.975,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 993,04
- Pagocalculado
- R$ 15.981,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 08/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.975,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 993,04 · pago R$ 15.981,96
Faturas
- 035 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.975,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.042517/2025-25
valor global após o termo: R$ 16.975,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 745882
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 22:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.