Contrato federal · Contrato 00044/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PLACAS SOLARES PARA A INSTALAÇÃO DE RÁDIO TRANSCEPTORES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 61.895.029 MARIA EDUARDA FARIAS DE SOUSA NUNES (CNPJ 61.895.029/0001-73) para: aquisição de placas solares para a instalação de rádio transceptores, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 33.264,00. Vigência de 05/12/2025 a 05/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR 257051
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- 61.895.029 MARIA EDUARDA FARIAS DE SOUSA NUNESCNPJ 61.895.029/0001-73
- Processooficial
- 25063.000183/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.264,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.264,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2025
- Publicaçãooficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 05/12/2025 a 05/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA SOLAR - PAINEL , CONTROLE ELETRONICO , ME-CANISMO MOVIMENTACAO PAINELENERGIA SOLAR - PAINEL / CONTROLE ELETRONICO / ME-CANISMO MOVIMENTACAO PAINEL | 60 | R$ 554,40 | R$ 33.264,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.264,00
- A liquidarcalculado
- R$ 33.264,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.264,00 · a liquidar R$ 33.264,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7008/2026 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.264,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 745894
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.