Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS ELETROELETRÔNICO PARA O IFRN/ZN (MÃO- FRANCESA, MATERIAL FERRO GALVANIZADO). PREGÃO 07/2023-UASG 158368
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou GR COMERCIO LTDA (CNPJ 17.451.234/0001-58) para: valor que se empenha para aquisição de itens eletroeletrônico para o ifrn/zn (mão- francesa, material ferro galvanizado). pregão 07/2023-uasg 158368. Valor global contratado: R$ 209,36. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- GR COMERCIO LTDACNPJ 17.451.234/0001-58
- Processooficial
- 23058.001233/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 209,36
- Valor globaloficial
- R$ 209,36
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Publicaçãooficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO-FRANCESAMÃO-FRANCESA, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO A FOGO, TAMANHO 25 X 25 CM, COR BRANCA | 8 | R$ 26,17 | R$ 209,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 209,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 12,25
- Pagocalculado
- R$ 197,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 209,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 12,25 · pago R$ 197,11
Faturas
- 4518 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 209,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001233/2023-64
valor global após o termo: R$ 209,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 745972
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.