Contrato federal · Empenho 2025NE001775 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. À AQUISIÇÃO MICROCOMPUTADORES MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 2 TB VISANDO AS NECESSIDADES DA PROAD/UFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA (CNPJ 05.778.325/0005-47) para: empenho ref. à aquisição microcomputadores memória ram 32 gb, núcleos por processador 5 a 8, armazenamento hdd 2 tb visando as necessidades da proad/ufpa. prazo de entrega conforme req. 1812/2025. pregão 26/2023 - uasg 1…. Valor global contratado: R$ 503.123,77. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDACNPJ 05.778.325/0005-47
- Processooficial
- 23073.052969/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 503.123,77
- Valor globaloficial
- R$ 503.123,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACI… | 67 | R$ 7.509,31 | R$ 503.123,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 503.123,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 503.123,77
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001775 · 18/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 503.123,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 503.123,77 · pago R$ 0,00
Faturas
- 922 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 503.123,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001775 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001775 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.052969/2025-74
valor global após o termo: R$ 503.123,77 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746010
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.