Contrato federal · Empenho 2025NE000152 · Comprasnet Contratos
PREGAO 90012/2024 IF PARANA (158009) PRECO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. REQUISITANTE: DEAP. OBS:NO CASO DE DIVERGENCIA NA DESCRICAO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. TED 16116 EB…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou R.C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO LTDA (CNPJ 22.617.444/0001-03) para: pregao 90012/2024 if parana (158009) preco cif. prazo de entrega: 30 dias. requisitante: deap. obs:no caso de divergencia na descricao do item, considerar a do edital. ted 16116 eb71220005 (2025nc003889) - num. transfere…. Valor global contratado: R$ 15.030,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA 158339
- Local da unidadeoficial
- SAPUCAIA DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320008
- Fornecedoroficial
- R.C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO LTDACNPJ 22.617.444/0001-03
- Processooficial
- 23164.002093.2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.030,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.030,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO FFF/FDM, TIPO GABINETE FECHADO, MATERIAL GABINETE AÇO, CONEXÃO USB, ÁREA MÍNIMA DE IMPRESSÃO 220 X 220 X 250 MM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE RESINA, PADRÃO… | 1 | R$ 15.030,00 | R$ 15.030,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.030,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.030,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 12/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.030,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.030,00
Faturas
- 1629 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.030,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000152 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23164.002093.2025-04
valor global após o termo: R$ 15.030,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746018
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.