Contrato federal · Empenho 2025NE001097 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 22766 - PROCESSO Nº 23717.000744/2025-10 IFMG CAMPUS IPATINGA. ENTREGA E FATURAMENTO PARA O IFMG CAMPUS IPATINGA. RUA MARIA SILVA, NO 125, BAIRRO VENEZA, IPATINGA /…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou SG LOCACAO DE TRANSPORTES LTDA (CNPJ 24.651.599/0001-91) para: solicitação nº 22766 - processo nº 23717.000744/2025-10 ifmg campus ipatinga. entrega e faturamento para o ifmg campus ipatinga. rua maria silva, no 125, bairro veneza, ipatinga / mg. cep 35164-261. cnpj para faturamento…. Valor global contratado: R$ 27.000,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SG LOCACAO DE TRANSPORTES LTDACNPJ 24.651.599/0001-91
- Processooficial
- 23717.000744/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00411/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 27.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETAMENTOFretamento - Locação de ônibus 02 a 04 dias, 45 a 50 lugares Locação de ônibus, com capacidade entre 45 e 50 lugares, poltronas reclináveis, cinto de segurança para passageiros, ar condicionado, banhe… | 2.000 | R$ 13,50 | R$ 27.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.025,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.974,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001097 · 04/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 27.000,00 · a liquidar R$ 10.025,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.974,90
Faturas
- 1244 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.520,55
- 1231 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.454,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001097 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23717.000744/2025-10
valor global após o termo: R$ 27.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746023
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.