Contrato federal · Empenho 2025NE000202 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTAO DE PESSOAS - ENAGEP 2025, CONFORME DESPACHO 1166 (70030626) E DECISAO ADMINISTRATIVA 300 (70031988)
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA (CNPJ 39.874.744/0001-70) para: aquisicao de materiais para o encontro nacional de gestao de pessoas - enagep 2025, conforme despacho 1166 (70030626) e decisao administrativa 300 (70031988). Valor global contratado: R$ 8.470,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS 200121
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- JP COMERCIAL E SERVCOS LTDACNPJ 39.874.744/0001-70
- Processooficial
- 08650.266820/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.470,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Publicaçãooficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE PADMOUSE PAD - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APOIO PARA O PUNHO ERGONÔMICO, EM ESPUMA DE 1,5 CM, COMPRIMENTO: 24, COR: PRETA, ESPESSURA: 1,5, LARGURA: 19, MATERIAL: BORRACHA NEOPRENE E POLIÉSTER, TIPO: ERG… | 110 | R$ 19,00 | R$ 2.090,00 |
| BLOCO PAUTADOBLOCO PAUTADO - COMPRIMENTO: 297, COR: BRANCA, GRAMATURA: 56, LARGURA: 210, MATERIAL: PAPEL APERGAMINHADO, QUANTIDADE FOLHAS: 100 | 110 | R$ 58,00 | R$ 6.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.470,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000202 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.470,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.470,00
Faturas
- 788 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000202 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.266820/2025-86
valor global após o termo: R$ 8.470,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746207
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.