Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFES - CAMPUS SÃO MATEUS. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 900003/2024, UASG: 158429 - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ATA: 18…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 05.379.350/0001-24) para: aquisicao de materias de consumo para atender as necessidades do ifes - campus são mateus. pregão eletrônico srp 900003/2024, uasg: 158429 - campus venda nova do imigrante, ata: 18/2024. processo: 23157.001504/2024-44.. Valor global contratado: R$ 6.140,88. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS 158423
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 05.379.350/0001-24
- Processooficial
- 23157.001504/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.140,88
- Valor globaloficial
- R$ 6.140,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DE MESA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 60 HZ- 17 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR USB, PLUG AND PLAY, APLICAÇÃO VIDEOCONFERÊNCIA, PADRÃO OMNIDIRECIONAL, ACESSÓRIOS CABO DE NO MíNIMO 1,5M | 1 | R$ 128,88 | R$ 128,88 |
| CANALETACANALETA, MATERIAL PLÁSTICO AUTO EXTINGUíVEL (UL94-V0), TIPO TAMPA E BASE, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 DIVISÕES, DIMENSÕES 55 X 35 X 2000 MM | 200 | R$ 30,06 | R$ 6.012,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.140,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.140,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.140,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.140,88
Faturas
- 3038 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.140,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.001504/2024-44
valor global após o termo: R$ 6.140,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746236
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.