Contrato federal · Empenho 2025NE001033 · Comprasnet Contratos
(2025RM002284)- PR: 90007/2025. PROCESSO LICITATORIO: 23205.010202/2025-25. SOLICITANTE: LARANJEIRAS DO SUL. PLANO DE AÇÃO: PROAD015. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: (2025rm002284)- pr: 90007/2025. processo licitatorio: 23205.010202/2025-25. solicitante: laranjeiras do sul. plano de ação: proad015. em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 574,20. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23205.030633/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 574,20
- Valor globaloficial
- R$ 574,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO JATO, PARA BOCA, DIÂMETRO 1/2 POL, APLICAÇÃO BEBEDOURO ELÉTRICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPRIMENTO 5 CM | 10 | R$ 33,66 | R$ 336,60 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO "U" INVERTIDO, PARA COPO, DIÂMETRO 1/2 POL, APLICAÇÃO BEBEDOURO ELÉTRICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPRIMENTO 17 CM | 6 | R$ 39,60 | R$ 237,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 574,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 33,59
- Pagocalculado
- R$ 540,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001033 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 574,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 33,59 · pago R$ 540,61
Faturas
- 2695 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 574,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001033 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.030633/2025-16
valor global após o termo: R$ 574,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746298
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.