Contrato federal · Termo de Compromisso 00420/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores sobressalentes. Valor global contratado: R$ 22.272,00. Vigência de 05/12/2025 a 05/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23072.250984/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 22.272,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.272,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2025
- Publicaçãooficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 05/12/2025 a 05/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADOR | 4 | R$ 786,00 | R$ 3.144,00 |
| NOTEBOOK | 6 | R$ 3.188,00 | R$ 19.128,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.272,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.272,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000311 · 21/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.376,00 · a liquidar R$ 6.376,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000461 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.350,00 · a liquidar R$ 10.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000463 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.546,00 · a liquidar R$ 5.546,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3272508 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.376,00
- 3260011, 3272507 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.350,00
- 3260010, 3272070 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.546,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Compromisso 00420/2025 · 05/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00420/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.250984/2024-13
valor global após o termo: R$ 22.272,00 · vigência até 05/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746375
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.