Contrato federal · Empenho 2025NE003648 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VISANDO AS NECESSIDADES DO RU/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 3499/2025. PE 90005/2024. FONTE 305…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou R MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 26.892.930/0001-90) para: empenho para custear aquisicao de generos alimenticios visando as necessidades do ru/ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme req. 3499/2025. pe 90005/2024. fonte 3050a00213. Valor global contratado: R$ 64.775,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- R MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 26.892.930/0001-90
- Processooficial
- 23073.082351/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.775,00
- Valor globaloficial
- R$ 64.775,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 250 | R$ 8,58 | R$ 2.145,00 |
| LEITE CÔCOLEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 250 | R$ 6,92 | R$ 1.730,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 10.000 | R$ 6,09 | R$ 60.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.775,00
- A liquidarcalculado
- R$ 57.741,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.033,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003648 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.775,00 · a liquidar R$ 57.741,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.033,95
Faturas
- 3041 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.166,54
- 3034 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.042,52
- 3033 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.007,60
- 3028 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.114,08
- 3027 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.865,80
- 3026 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.009,70
- 3021 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 269,88
- 3019 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.637,99
- 3014 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.491,94
- 3009 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.135,00
- 3005 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.033,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003648 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003648 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.082351/2025-39
valor global após o termo: R$ 64.775,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746386
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.