Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS DE MECÂNICA E MECATRÔNICA DO IFSP - CAMPUS ARARAQUARA.
IFSP - CAMPUS ARARAQUARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: aquisição materiais de consumo para os laboratórios de mecânica e mecatrônica do ifsp - campus araraquara.. Valor global contratado: R$ 3.598,04. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ARARAQUARA 158581
- Local da unidadeoficial
- ARARAQUARA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3503208
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 23427.001268.2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90319/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.598,04
- Valor globaloficial
- R$ 3.598,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA AÇOBARRA AÇO, FORMATO SEÇÃO REDONDO, BITOLA 2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISLAMINADO, MATERIAL AÇO SAE 1020 | 2 | R$ 1.130,69 | R$ 2.261,38 |
| BARRA AÇOBARRA AÇO, FORMATO SEÇÃO CIRCULAR, BITOLA 1 1/2 POL, COMPRIMENTO 6 M, MATERIALAÇO SAE 1020 | 2 | R$ 668,33 | R$ 1.336,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.598,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.598,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.598,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.598,04
Faturas
- 3894 · emitida 07/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.598,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23427.001268.2025-10
valor global após o termo: R$ 3.598,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746412
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.