Contrato federal · Empenho 2025NE000141 · Comprasnet Contratos
SOLICITACAO DO COORDENADOR DO PPGCSA DO CSTR.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME A ATA 25/2025. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO SOB REGISTRO DE PRECOS Nº90013/2024.
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 40.256.200/0001-24) para: solicitacao do coordenador do ppgcsa do cstr.aquisicao de material de consumo. conforme a ata 25/2025. referente ao pregao eletronico sob registro de precos nº90013/2024.. Valor global contratado: R$ 3.038,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 40.256.200/0001-24
- Processooficial
- 23096.025366/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.038,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.038,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA MISTA- LÁTEX C/ REVESTIMENTO SINTÉTICO, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO Nº 7,5, APRESENTAçãO EM PAR, ESTERILIDADE… | 800 | R$ 1,96 | R$ 1.568,00 |
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA MISTA- LÁTEX C/ REVESTIMENTO SINTÉTICO, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO Nº 7,0, APRESENTAçãO EM PAR, ESTERILIDADE… | 750 | R$ 1,96 | R$ 1.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.038,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.038,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000141 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.038,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.038,00
Faturas
- 4650 · emitida 28/11/2025 · PagoR$ 3.038,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000141 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.025366/2025-31
valor global após o termo: R$ 3.038,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746420
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.