Contrato federal · Contrato 00069/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO E AR MEDICINAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS.
BASE AEREA DE FORTALEZA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou J V N ROCHA (CNPJ 31.917.874/0001-31) para: aquisição de gás oxigênio e ar medicinal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste aviso de contratação direta e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 25.600,00. Vigência de 09/12/2025 a 09/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE FORTALEZA 120014
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- J V N ROCHACNPJ 31.917.874/0001-31
- Processooficial
- 67221.006122/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00079/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.600,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Publicaçãooficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 09/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDO | 100 | R$ 41,00 | R$ 4.100,00 |
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO - NOME: OXIGÊNIO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA: O2, MASSA MOLECULAR: 31,99, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MEDICINAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA… | 500 | R$ 43,00 | R$ 21.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.394,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.394,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000651 · 28/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001146 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001245 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001244 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 101,00 · a liquidar R$ 101,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000680 · 01/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 287,00 · a liquidar R$ 287,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000679 · 01/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.506,00 · a liquidar R$ 1.506,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746469
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.