Contrato federal · Empenho 2025NE000191 · Comprasnet Contratos
RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: VALMIR GOMES OU ELAINE SOARES - TELEFONE/WHATSAPP: 3938-6682
FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PLANETA DA LIMPEZA LTDA (CNPJ 57.562.072/0001-40) para: responsavel pelo recebimento: valmir gomes ou elaine soares - telefone/whatsapp: 3938-6682. Valor global contratado: R$ 508,04. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 153138
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PLANETA DA LIMPEZA LTDACNPJ 57.562.072/0001-40
- Processooficial
- 23079.250190/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 508,04
- Valor globaloficial
- R$ 508,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO PÓSabão Pó - aplicação: limpeza geral, aspecto físico: pó, características adicionais: biodegradável | 60 | R$ 3,90 | R$ 234,00 |
| VASSOURAVassoura - material cerdas: piaçava, material cepa: chapa de aço, comprimento cepa: 21, características adicionais: com cabo madeira | 10 | R$ 9,26 | R$ 92,60 |
| DETERGENTEDetergente - composição: tesoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes,, componente ativo: linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres, panelas e, arom… | 144 | R$ 1,26 | R$ 181,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 508,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 508,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000191 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 508,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 508,04
Faturas
- 850 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 508,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000191 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.250190/2025-62
valor global após o termo: R$ 508,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746489
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.