Contrato federal · Contrato 00432/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 11 COMPUTADORES MARCA LENOVO PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ATI) DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG
FACULDADE DE DIREITO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: aquisição de 11 computadores marca lenovo para atender a demanda da assessoria de tecnologia da informação (ati) da faculdade de direito da ufmg. Valor global contratado: R$ 36.949,00. Vigência de 04/12/2025 a 04/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE DIREITO/UFMG 153284
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23072.248311/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 36.949,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.949,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2025
- Publicaçãooficial
- 04/12/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2025 a 04/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 11 | R$ 3.359,00 | R$ 36.949,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.949,00
- A liquidarcalculado
- R$ 36.949,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.872,00 · a liquidar R$ 26.872,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000081 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.077,00 · a liquidar R$ 10.077,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15220 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.872,00
- 15221 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.077,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746506
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.