Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
SOLICITACAO Nº 22945 - PE 90033/2024 UASG 158122 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMPUS SABARA
INST.FED.MINAS GERAIS/SABARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou A. G .S. COMERCIAL LTDA (CNPJ 24.435.379/0001-20) para: solicitacao nº 22945 - pe 90033/2024 uasg 158122 - equipamentos de processamento de dados - campus sabara. Valor global contratado: R$ 1.485,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/SABARA 156591
- Local da unidadeoficial
- SABARÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3156700
- Fornecedoroficial
- A. G .S. COMERCIAL LTDACNPJ 24.435.379/0001-20
- Processooficial
- 23714.001669/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.485,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.485,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, TIPO PORTAS 4(10/100/1000BASE-TX)2(1000BASE- X)2(100BASE-FX/10 0, SUPORTE VLAN AUTO MDI/MDI-X,AUTO- NEGOCIAÇÃO(SPEED,DUPLEX,FLOW MB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍV… | 3 | R$ 495,00 | R$ 1.485,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.485,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.485,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.485,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.485,00
Faturas
- 02.661 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.485,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23714.001669/2025-34
valor global após o termo: R$ 1.485,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746589
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.