Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA , INCLUINDO PAGAMENTO DE DIÁRIAS (CP FORMOSA - PE SRP 90001/2025 UASG 158153)
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS contratou FRAC GESTAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.528.510/0001-90) para: empenho emitido para contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de motorista , incluindo pagamento de diárias (cp formosa - pe srp 90001/2025 uasg 158153). Valor global contratado: R$ 7.401,61. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS 158153
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- FRAC GESTAO E SERVICOS LTDACNPJ 10.528.510/0001-90
- Processooficial
- 3378.000844/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.401,61
- Valor globaloficial
- R$ 7.401,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONALPagamento Diária - Nacional / Internacional - DIÁRIA DE ACORDO COM ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA | 1 | R$ 166,05 | R$ 166,05 |
| PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONALPagamento Diária - Nacional / Internacional - DIÁRIA DE ACORDO COM ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA | 7 | R$ 477,76 | R$ 3.344,32 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAPrestação de Serviços de mão de obra terceirizada no cargo de Motorista, inclu indo o pagamento de diárias - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAMPUS DE FORMOSA (GO) | 61.289 | R$ 6.349,00 | R$ 3.891,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 01/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 3378.000844/2025-34
valor global após o termo: R$ 7.401,61 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746595
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.