Contrato federal · Empenho 2025NE003436 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO PARA A REVISTA DO NUFEN PPGP VISANDO AS NECESSIDADES DA PROPESP. PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME TR. MINUTA 541/2025. DISP. 616/2025.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou JESSICA MARIA SILVA DOS SANTOS SANTOS 01852355220 (CNPJ 42.385.876/0001-43) para: empenho ref. a prestação de serviço de diagramação para a revista do nufen ppgp visando as necessidades da propesp. prazo de execução conforme tr. minuta 541/2025. disp. 616/2025. rec. ted 12205/proap/capes.. Valor global contratado: R$ 6.500,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- JESSICA MARIA SILVA DOS SANTOS SANTOS 01852355220CNPJ 42.385.876/0001-43
- Processooficial
- 23073.069596/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00616/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIAGRAMAÇÃO ELETRÔNICA E PROJETO GRÁFICODiagramação Eletrônica e Projeto Gráfico - Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico | 1 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003436 · 10/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.500,00 · a liquidar R$ 6.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 34 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003436 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003436 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.069596/2025-71
valor global após o termo: R$ 6.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746601
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.