Contrato federal · Empenho 2025NE000209 · Comprasnet Contratos
A EXECUÇÃO DE DESPESA TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFRO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA, EM CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXAD…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou T C COMERCIO & CONSULTORIA LTDA (CNPJ 54.166.513/0001-04) para: a execução de despesa tem por objeto a aquisição de gêneros de alimentício, para atender as necessidades do ifro campus porto velho calama, em conformidade com os documentos anexados ao processo sei 23243.003506/2025-80.. Valor global contratado: R$ 16.524,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA 158345
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- T C COMERCIO & CONSULTORIA LTDACNPJ 54.166.513/0001-04
- Processooficial
- 23243.003506/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.524,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.524,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 612 | R$ 27,00 | R$ 16.524,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.524,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.524,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000209 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.524,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.524,00
Faturas
- 1039 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.524,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000209 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.003506/2025-80
valor global após o termo: R$ 16.524,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746643
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.