Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PGEN – PORTAL DE GERENCIAMENTO ENERGÉTICO NACIONAL NO CAMPUS GUARAPARI.
INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ALL COMERCIAL BRASIL LTDA (CNPJ 42.979.407/0001-52) para: empenho para aquisição de material para implantação do sistema pgen – portal de gerenciamento energético nacional no campus guarapari.. Valor global contratado: R$ 294,03. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI 158883
- Local da unidadeoficial
- GUARAPARI/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202405
- Fornecedoroficial
- ALL COMERCIAL BRASIL LTDACNPJ 42.979.407/0001-52
- Processooficial
- 23183.002048/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00095/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 294,03
- Valor globaloficial
- R$ 294,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PASSAGEMCaixa Passagem - aplicação: instalação cftv, características adicionais: anti-uv, resistente a raios solares, cor: branca, dimensões: 125 x 123 x 60, grau proteção: ip66, material: plástico, referênci… | 20 | R$ 14,70 | R$ 294,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 294,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 294,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 294,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 294,03
Faturas
- 63930667 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 294,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.002048/2025-13
valor global após o termo: R$ 294,03 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746701
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.