Contrato federal · Empenho 2025NE000332 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O DEMAI - SOLICITANTE WANTUIR - CONTATO: MAYARA - TELEFONE: 11-4707-1006 E-MAIL: [email protected] OU [email protected].
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou IBRAC INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA (CNPJ 44.463.638/0002-15) para: aquisicao de material eletrico para o demai - solicitante wantuir - contato: mayara - telefone: 11-4707-1006 e-mail: [email protected] ou [email protected].. Valor global contratado: R$ 48.600,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- IBRAC INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDACNPJ 44.463.638/0002-15
- Processooficial
- 23072.266391/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO ISOLADOCABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE NU, TÊMPERA CONDUTOR MOLE,SEÇÃO NOMINAL 50 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1 KV, COR DO ISOLAMENTO PRETA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE… | 300 | R$ 162,00 | R$ 48.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.843,10
- Pagocalculado
- R$ 45.756,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000332 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.843,10 · pago R$ 45.756,90
Faturas
- NF-E 16457 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000332 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.266391/2025-41
valor global após o termo: R$ 48.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746713
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.