Contrato federal · Empenho 2025NE001815 · Comprasnet Contratos
PROT.:(11341204){SRP 3281/2025:}$ DIRETORIA DE LOGISTICA AUTORIZAÇÃO: 5679976.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou SUPER COMERCIAL APOLO LTDA (CNPJ 18.343.089/0001-54) para: prot.:(11341204){srp 3281/2025:}$ diretoria de logistica autorização: 5679976.. Valor global contratado: R$ 2.924,00. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- SUPER COMERCIAL APOLO LTDACNPJ 18.343.089/0001-54
- Processooficial
- 23070.031758/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.924,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.924,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARCADOR HIDROGRÁFICOMARCADOR HIDROGRÁFICO, MATERIAL PLÁSTICO, COR VERMELHA, MATERIAL PONTA NÁILON, COMPRIMENTO 100 MM, DIÂMETRO CORPO 19 MM, ESPESSURA TRAÇO 5 MM | 700 | R$ 1,44 | R$ 1.008,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA RETRÁTIL 6 MM | 1.000 | R$ 1,44 | R$ 1.440,00 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO BASE ÁGUA E GLICERINA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL E ATÓXICA, TIPO BASTÃO | 200 | R$ 1,70 | R$ 340,00 |
| APONTADOR LÁPISAPONTADOR LÁPIS, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DEPÓSITO | 200 | R$ 0,68 | R$ 136,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.924,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.924,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001815 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.924,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.924,00
Faturas
- 8294 · emitida 06/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.924,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001815 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001815 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.031758/2024-47
valor global após o termo: R$ 2.924,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746777
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.