Contrato federal · Empenho 2025NE001946 · Comprasnet Contratos
PROT.:1108(1257,70){SRP 3601/2025:}$ ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL AUTORIZAÇÃO: 5730578.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.993.720/0001-21) para: prot.:1108(1257,70){srp 3601/2025:}$ escola de engenharia civil e ambiental autorização: 5730578.. Valor global contratado: R$ 1.257,70. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 48.993.720/0001-21
- Processooficial
- 23070.034258/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.257,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.257,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, DENSIDADE 0,9 A 1,05 G/M3, COMPOSIÇÃO AGENTES EMOLIENTES E HIDRATANTES,COM… | 30 | R$ 15,69 | R$ 470,70 |
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA INTERFOLHA, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 23 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECICLADO-30-40 G, APLICAÇÃO HIGIENE PESSOAL | 100 | R$ 7,30 | R$ 730,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA/ MÍNIMA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA | 100 | R$ 0,57 | R$ 57,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.257,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.257,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001946 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.257,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.257,70
Faturas
- 5287 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.257,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001946 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001946 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.034258/2024-67
valor global após o termo: R$ 1.257,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746779
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.