Contrato federal · Empenho 2025NE002204 · Comprasnet Contratos
PROT.:1107(542,86){RE 4133/2025:}$ ESCOLA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, MECÂNICA E DE COMPUTAÇÃO AUTORIZAÇÃO: 5793793.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 13.712.784/0001-22) para: prot.:1107(542,86){re 4133/2025:}$ escola de engenharia elétrica, mecânica e de computação autorização: 5793793.. Valor global contratado: R$ 542,86. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 13.712.784/0001-22
- Processooficial
- 23070.009726/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 542,86
- Valor globaloficial
- R$ 542,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL ADESIVO ACRÍLICO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 20 M, ESPESSURA 2 MM, APLICAÇÃO FIXAÇÃO TOMADAS E CANALETAS EM DIVISÓRIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE,… | 5 | R$ 34,70 | R$ 173,50 |
| ESTILETEESTILETE, TIPO CIRCULAR, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA INOX COM DIÂMETRO 15 CM | 2 | R$ 1,18 | R$ 2,36 |
| PILHAPILHA, TAMANHO MÉDIA, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 9 V | 50 | R$ 7,34 | R$ 367,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 542,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 542,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002204 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 542,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 542,86
Faturas
- 12258 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 542,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002204 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.009726/2024-65
valor global após o termo: R$ 542,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746782
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.