Contrato federal · Contrato 00097/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), 45 KG.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou SANTOS & MOLINA COMERCIO DE GLP LTDA (CNPJ 17.799.496/0001-08) para: contratação de empresa fornecedora de gás liquefeito de petróleo (glp), 45 kg.. Valor global contratado: R$ 110.600,00. Vigência de 09/12/2025 a 09/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- SANTOS & MOLINA COMERCIO DE GLP LTDACNPJ 17.799.496/0001-08
- Processooficial
- 23243.013271/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 110.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 110.600,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Publicaçãooficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 09/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 200 | R$ 553,00 | R$ 110.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.415,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.060,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.355,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000806 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.659,00 · a liquidar R$ 1.659,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000236 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.756,00 · a liquidar R$ 9.401,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.355,00
Faturas
- 3400 · emitida 14/10/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 2.765,00
- 3372 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.765,00
- 3352 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.765,00
- 3331 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.765,00
- 3314 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.765,00
- 3298 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.424,00
- 3284 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.765,00
- 3250 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.765,00
- 3228 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.765,00
- 3213 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.765,00
- 3175 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.765,00
- 3163 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.765,00
- 3162 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.659,00
- 3154 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.765,00
- 3141 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.765,00
- 3132 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.765,00
- 3116 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.765,00
- 3108 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.765,00
- 3098 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.765,00
- 3090 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.765,00
- 3066 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.765,00
- 3057 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.659,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746793
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:00
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