Contrato federal · Contrato 00017/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, DESTINADO A ASSEGURAR A AUTONOMIA HÍDRICA DA UNIDADE OPERACIONAL (UOP01) DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF) EM ARIQU…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou POCOS ARTESIANOS RONDONIA LTDA (CNPJ 14.798.402/0001-98) para: contratação de serviço de perfuração de poço tubular profundo, destinado a assegurar a autonomia hídrica da unidade operacional (uop01) da polícia rodoviária federal (prf) em ariquemes/ro, nas condições estabelecidas no…. Valor global contratado: R$ 81.166,87. Vigência de 15/10/2025 a 15/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA 200131
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- POCOS ARTESIANOS RONDONIA LTDACNPJ 14.798.402/0001-98
- Processooficial
- 08671.006405/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 81.166,87
- Valor globaloficial
- R$ 81.166,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Publicaçãooficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 15/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE POÇO - TUBULAR | 1 | R$ 81.166,87 | R$ 81.166,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 81.166,87
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 81.166,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000141 · 14/10/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 81.166,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81.166,87
Faturas
- 00000026 · emitida 13/11/2025 · PagoR$ 81.166,87
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746945
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.