Contrato federal · Empenho 2025NE000736 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO 70/2025 - AQUISICAO DEM ATERIAL PERMANENTE - CÓDIGO SIORG Nº 281048 – CCTE/CCH
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO) contratou R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS LTDA (CNPJ 13.729.630/0001-43) para: requisicao 70/2025 - aquisicao dem aterial permanente - código siorg nº 281048 – ccte/cch. Valor global contratado: R$ 1.262,59. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAOCNPJ 06.279.103/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 154041
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS LTDACNPJ 13.729.630/0001-43
- Processooficial
- 23115.016852/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.262,59
- Valor globaloficial
- R$ 1.262,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, ALTURA 84 CM, LARGURA 52,70 CM, PROFUNDIDADE 58,60 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS | 1 | R$ 1.262,59 | R$ 1.262,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.262,59
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.262,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000736 · 16/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.262,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.262,59
Faturas
- 3709 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.262,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000736 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000736 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.016852/2024-11
valor global após o termo: R$ 1.262,59 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746989
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.