Contrato federal · Empenho 2025NE003349 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00004 - COLETOR MATERIAL PERFURO-CORTANTE, 18,60 MATERIAL PAPELAO, CAPACIDADE TOTAL 13 L, ACESSORIOS ALCAS RIGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS PARA RESIDUOS QUIMIO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (CNPJ 46.321.558/0001-70) para: item compra: 00004 - coletor material perfuro-cortante, 18,60 material papelao, capacidade total 13 l, acessorios alcas rigidas e tampa, componentes adicionais para residuos quimioterapicos, tipo uso descartavel. Valor global contratado: R$ 18,60. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDACNPJ 46.321.558/0001-70
- Processooficial
- 23106.090475/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18,60
- Valor globaloficial
- R$ 18,60
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTECOLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 13 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS PARA RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS, TIPO USO DESCARTÁVEL | 3 | R$ 6,20 | R$ 18,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003349 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18,60
Faturas
- 5494 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003349 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003349 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.090475/2025-63
valor global após o termo: R$ 18,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747024
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.