Contrato federal · Empenho 2025NE001040 · Comprasnet Contratos
(2025RE000113)- DL: 90022/2025. PROCESSO: 23205.026272/2025-. SOLICITANTE: CHAPECO. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA: 98/2025. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAO DO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 40.713.112/0001-04) para: (2025re000113)- dl: 90022/2025. processo: 23205.026272/2025-. solicitante: chapeco. ato que autoriza a contratacao direta: 98/2025. em caso de discordancia utilizar especificao do edital.. Valor global contratado: R$ 5.248,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- RANCHO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 40.713.112/0001-04
- Processooficial
- 23205.031541/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00098/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.248,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.248,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOAdubo Químico - aspecto físico: pó, composição básica: calcário dolomítico com prnt superior a 90% | 100 | R$ 52,48 | R$ 5.248,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.248,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 115,46
- Pagocalculado
- R$ 5.132,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001040 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.248,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 115,46 · pago R$ 5.132,54
Faturas
- 15628 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.248,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001040 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.031541/2025-45
valor global após o termo: R$ 5.248,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747207
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.