Contrato federal · Contrato 00029/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PLATAFORMAS DE COLETA DE DADOS E ACESSÓRIOS, PARA UTILIZAÇÃO NA REDE HIDROMETEOROLÓGICA NACIONAL - RHN E NA REDE NACIONAL DE QUALIDADE DE ÁGUA - RNQA NO ÂMBITO DO PROG…
AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO contratou DUALBASE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA (CNPJ 10.780.600/0001-73) para: aquisição de plataformas de coleta de dados e acessórios, para utilização na rede hidrometeorológica nacional - rhn e na rede nacional de qualidade de água - rnqa no âmbito do programa estímulo a divulgação de dados de q…. Valor global contratado: R$ 9.326.200,00. Vigência de 09/12/2025 a 09/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO 443001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DUALBASE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDACNPJ 10.780.600/0001-73
- Processooficial
- 02501.008511/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.326.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.326.200,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 09/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVEL | 200 | R$ 3.840,00 | R$ 768.000,00 |
| MEDIDOR NÍVEL CAPACITIVO | 20 | R$ 6.000,00 | R$ 120.000,00 |
| MEDIDOR NÍVEL CAPACITIVO | 200 | R$ 5.650,00 | R$ 1.130.000,00 |
| MEDIDOR NÍVEL CAPACITIVO | 100 | R$ 5.600,00 | R$ 560.000,00 |
| SENSOR ELETRÔNICO | 100 | R$ 2.617,00 | R$ 261.700,00 |
| EQUIPAMENTO WIRELESS | 20 | R$ 800,00 | R$ 16.000,00 |
| ENERGIA SOLAR - PAINEL | 20 | R$ 1.019,00 | R$ 20.380,00 |
| BATERIA SELADA | 20 | R$ 541,00 | R$ 10.820,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 20 | R$ 38,00 | R$ 760,00 |
| PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO | 20 | R$ 362,00 | R$ 7.240,00 |
| PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO | 20 | R$ 90,00 | R$ 1.800,00 |
| ANTENA GPS | 20 | R$ 450,00 | R$ 9.000,00 |
| ANTENA DIRECIONAL | 20 | R$ 1.025,00 | R$ 20.500,00 |
| BARÔMETRO | 40 | R$ 3.000,00 | R$ 120.000,00 |
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 40 | R$ 9.500,00 | R$ 380.000,00 |
| MODEM EXTERNO | 80 | R$ 16.000,00 | R$ 1.280.000,00 |
| EQUIPAMENTO COMUNICAÇÃO - SATÉLITE | 100 | R$ 46.200,00 | R$ 4.620.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.446.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.082.375,00
- Liquidadocalculado
- R$ 157.638,77
- Pagocalculado
- R$ 2.206.166,23
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000405 · 22/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.386.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 94.594,50 · pago R$ 1.291.405,50
- 2025NE000409 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.245.600,00 · a liquidar R$ 586.250,00 · liquidado R$ 63.044,27 · pago R$ 596.305,73
- 2025NE000412 · 22/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 462.000,00 · a liquidar R$ 231.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 231.000,00
- 2025NE000413 · 22/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 924.000,00 · a liquidar R$ 924.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000414 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 82.330,00 · a liquidar R$ 5.125,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.205,00
- 2025NE000468 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 341.125,00 · a liquidar R$ 336.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.125,00
- 2026NE000234 · 25/03/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 5.125,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.125,00
Faturas
- 7122 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.125,00
- 7116 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 924.000,00
- 7115 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 231.000,00
- 7121 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 586.250,00
- 7016 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 341.125,00
- 7018 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 231.000,00
- 7022 · emitida 24/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 77.205,00
- 7023 · emitida 24/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 659.350,00
- 7014 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.386.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747239
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.