Contrato federal · Empenho 2025NE003465 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE KITS E MATERIAIS DE EXTRAÇÃO DE VENDA EXCLUSIVA PARA O EQUIPAMENTO EXTRACTA 16 VISANDO AS NECESSIDADES DO NPO/UFPA. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS. M…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou LOCCUS DO BRASIL LTDA (CNPJ 05.094.718/0001-08) para: empenho para custear aquisição de kits e materiais de extração de venda exclusiva para o equipamento extracta 16 visando as necessidades do npo/ufpa. prazo de entrega de 30 dias. minuta 710/2025. in 736/2025. rec. 1050a0…. Valor global contratado: R$ 16.985,60. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- LOCCUS DO BRASIL LTDACNPJ 05.094.718/0001-08
- Processooficial
- 23073.076364/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00736/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.985,60
- Valor globaloficial
- R$ 16.985,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA ANÁLISEConjunto Para Análise - composição básica: unidade geradora de anaerobiose, aplicação: para jarras e envelopes plástivos, componentes: com tira indicadora | 44 | R$ 17,20 | R$ 756,80 |
| CONJUNTO PARA ANÁLISEConjunto Para Análise - aplicação: extração rna total sangue, tecidos, cult. células, componentes: colunas de centrifugação, tubos de coleta, outros componentes: soluções tampão | 7 | R$ 2.318,40 | R$ 16.228,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.985,60
- A liquidarcalculado
- R$ 16.985,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003465 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.985,60 · a liquidar R$ 16.985,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20112 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.985,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003465 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003465 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.076364/2025-79
valor global após o termo: R$ 16.985,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747309
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.