Contrato federal · Empenho 2025NE001075 · Comprasnet Contratos
(2025RM002465)- PR: 90020/2024 FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 14133/2021PLANO DE ACAO: CCH090. PROCESSO LICITACAO 23205.018095/2024-01. SOLICITANTE: CHAPECO (1041-CCH). EM CASO DE DISCOR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou GRM MAQUINAS E LOCACOES LTDA (CNPJ 97.541.831/0001-02) para: (2025rm002465)- pr: 90020/2024 fundamentacao legal: lei 14133/2021plano de acao: cch090. processo licitacao 23205.018095/2024-01. solicitante: chapeco (1041-cch). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 499,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- GRM MAQUINAS E LOCACOES LTDACNPJ 97.541.831/0001-02
- Processooficial
- 23205.031485/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 499,00
- Valor globaloficial
- R$ 499,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSADEIRA PNEUMATICA MANUALPARAFUSADEIRA PNEUMATICA MANUAL, VELOCIDADE 6.500 RPM, TORQUE 0,9 A 1,7 KGHM, PESO 1,3 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE SEXTAVADO 1/4 POL, AR INSTANTÂNEO 0,30 PC S, TIPO IMPACTO | 1 | R$ 499,00 | R$ 499,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 499,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 29,19
- Pagocalculado
- R$ 469,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001075 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 499,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 29,19 · pago R$ 469,81
Faturas
- 4741 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 499,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001075 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.031485/2025-49
valor global após o termo: R$ 499,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747360
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.