Contrato federal · Empenho 2025NE000814 · Comprasnet Contratos
NE IMEDIATO
GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou ACRILICO MAIS - COMERCIO DE MOVEIS E PECAS EM ACRILICO LTDA. (CNPJ 15.209.758/0001-01) para: ne imediato. Valor global contratado: R$ 4.400,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR 110322
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ACRILICO MAIS - COMERCIO DE MOVEIS E PECAS EM ACRILICO LTDA.CNPJ 15.209.758/0001-01
- Processooficial
- 00181.001496/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00196/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA HOMENAGEMPlaca Homenagem - características adicionais: conforme modelo do órgão, comprimento placa: 20, largura da placa: 15, material estojo: estojo auto-expositor aveludado, material placa: aço inox escovado | 20 | R$ 220,00 | R$ 4.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000814 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.400,00 · a liquidar R$ 4.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000913 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.100,00 · a liquidar R$ 1.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.003.241 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000814 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000814 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00181.001496/2025-14
valor global após o termo: R$ 4.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747367
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.