Contrato federal · Contrato 00128/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), CILINDRO TIPO P45, GÁS ACONDICIONADO EM RECIPIENTE CHEIO RETORNÁVEL (CILINDRO A BASE DE TROCA) DE 45KG, COM LACRE DE SEGUR…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou AMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES DE GAS LTDA. (CNPJ 74.261.652/0001-16) para: aquisição de recarga de glp (gás liquefeito de petróleo), cilindro tipo p45, gás acondicionado em recipiente cheio retornável (cilindro a base de troca) de 45kg, com lacre de segurança na parte superior e etiquetas com a…. Valor global contratado: R$ 43.872,00. Vigência de 24/02/2025 a 24/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- AMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES DE GAS LTDA.CNPJ 74.261.652/0001-16
- Processooficial
- 23320.000195/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.872,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.872,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Publicaçãooficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 24/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 96 | R$ 457,00 | R$ 43.872,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.941,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.845,00
- Pagocalculado
- R$ 1.354,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000194 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.140,00 · a liquidar R$ 5.941,00 · liquidado R$ 1.845,00 · pago R$ 1.354,00
Faturas
- 3458 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 914,00
- 3301 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.371,00
- 2179 · emitida 20/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.371,00
- 3016 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 914,00
- 2994 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 914,00
- 2835 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 457,00
- 2782 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 914,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747404
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.