Contrato federal · Empenho 2025NE002191 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP217/2025$ EMPENHO REFERENTE AS REQUISIÇÕES 3152, 3347, 3556, 3594/2025 PR 90029/2024.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 35.257.760/0001-63) para: prot:rsrp217/2025$ empenho referente as requisições 3152, 3347, 3556, 3594/2025 pr 90029/2024.. Valor global contratado: R$ 227,85. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 35.257.760/0001-63
- Processooficial
- 23122.026282/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 227,85
- Valor globaloficial
- R$ 227,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJABANDEJA, MATERIAL POLIETILENO, DIMENSÕES 28 X 42 X 7,50 CM | 2 | R$ 14,20 | R$ 28,40 |
| BANDEJABANDEJA, MATERIAL POLIETILENO, DIMENSÕES 28 X 42 X 7,50 CM | 6 | R$ 12,40 | R$ 74,40 |
| BALÃO LABORATÓRIOBALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 10 ML, ACESSÓRIOS ROLHA DE VIDRO | 3 | R$ 16,35 | R$ 49,05 |
| FRASCO - TIPO ALMOTOLIAFRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA TAMPA EM ROSCA, COR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 250 ML | 20 | R$ 3,80 | R$ 76,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 227,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 227,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002191 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 227,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 227,85
Faturas
- 3932 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 227,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002191 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.026282/2024-70
valor global após o termo: R$ 227,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747465
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.