Contrato federal · Contrato 00076/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA (CNPJ 02.424.344/0001-53) para: aquisição de medicamentos especificos. Valor global contratado: R$ 2.099.834,42. Vigência de 09/10/2025 a 09/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDACNPJ 02.424.344/0001-53
- Processooficial
- 67106.000737/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90126/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.993.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.099.834,42
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Publicaçãooficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 09/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENALIDOMIDA | 3.282 | R$ 468,81 | R$ 1.538.634,42 |
| EVEROLIMO | 1.500 | R$ 93,76 | R$ 140.640,00 |
| DECITABINA | 400 | R$ 1.051,40 | R$ 420.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 234.895,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 234.895,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001746 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 74.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.760,00
- 2026NE000577 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 85.375,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 85.375,00
- 2026NE002690 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.380,00
- 2026NE003805 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 21/07/2026
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 076/CAE-HFAG/2025, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM CLÁUSULA CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 136, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021.
valor global após o termo: R$ 2.099.834,42 · vigência até 09/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747488
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 09:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.