Contrato federal · Outros 00012/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS) PARA O IFAM CAMPUS MAUÉS
IFAM - CAMPUS MAUES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA (CNPJ 52.955.071/0001-41) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis e não-perecíveis) para o ifam campus maués. Valor global contratado: R$ 2.761,36. Vigência de 10/12/2025 a 10/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MAUES 158563
- Local da unidadeoficial
- MAUÉS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302900
- Fornecedoroficial
- ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDACNPJ 52.955.071/0001-41
- Processooficial
- 23387.000243/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.761,36
- Valor globaloficial
- R$ 2.761,36
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Publicaçãooficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 10/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 700 | R$ 1,40 | R$ 980,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA | 20 | R$ 9,90 | R$ 198,00 |
| CEBOLA BRANCALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA | 152 | R$ 5,68 | R$ 863,36 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA | 20 | R$ 36,00 | R$ 720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.761,36
- A liquidarcalculado
- R$ 2.568,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 193,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.761,36 · a liquidar R$ 2.568,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 193,12
Faturas
- 1054 · emitida 04/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
- 671 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 193,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00012/2025 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23387.000243/2025-12
valor global após o termo: R$ 2.761,36 · vigência até 10/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747512
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.