Contrato federal · Empenho 2025NE000698 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES SSD 480 GB SATA PATRIOT BURST ELITE. PROCESSO SEI 48086.004058/2025-12. C.C. 4991.033. SAE 123023
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou DEACOM INFORMATICA LTDA (CNPJ 58.010.239/0001-22) para: empenho para atender despesas com aquisição de 10 unidades ssd 480 gb sata patriot burst elite. processo sei 48086.004058/2025-12. c.c. 4991.033. sae 123023. Valor global contratado: R$ 3.337,00. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495250
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- DEACOM INFORMATICA LTDACNPJ 58.010.239/0001-22
- Processooficial
- 48086.004058/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.337,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.337,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Publicaçãooficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODisco Magnético - aplicação: informática, capacidade disco: 500, características adicionais: compatível servidor hp proliant dl 380 g5, interface: ultra scsi 320 mb/2, modelo: hd scsi hot swap, tempo… | 10 | R$ 333,70 | R$ 3.337,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.337,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.337,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000698 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.337,00 · a liquidar R$ 3.337,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000807 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.337,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000698 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000698 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.004058/2025-12
valor global após o termo: R$ 3.337,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747533
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.