Contrato federal · Contrato 00157/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA RELACIONADA AO USO OPERACIONAL DO SOFTWARE PERGAMUM
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC (CNPJ 76.659.820/0046-53) para: contratação de serviço de reinstalação, manutenção, atualização e assistência técnica especializada relacionada ao uso operacional do software pergamum. Valor global contratado: R$ 17.045,12. Vigência de 09/12/2025 a 08/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APCCNPJ 76.659.820/0046-53
- Processooficial
- 23114.918967/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00112/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.045,12
- Valor globaloficial
- R$ 17.045,12
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 08/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 12 | R$ 1.291,26 | R$ 15.495,12 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 1 | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.456,30
- A liquidarcalculado
- R$ 6.456,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001973 · 28/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.456,30 · a liquidar R$ 6.456,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5122 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.291,26
- 4560 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.291,26
- 4010 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.291,26
- 3387 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.291,26
- 2979 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.291,26
- 2389 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.291,26
- 2023 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.291,26
- 1476 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.550,00
- 1471 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.291,26
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747666
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.