Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DIRETA 88/2025 - AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE NOTEBOOK PARA O NAPNE DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA - PROCESSO 23430.002005.2025-79-DFD Nº 140/2025-DAA/CPV - CONF.…
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CRP COMPUTADORES S.A. (CNPJ 20.998.285/0001-09) para: contratacao direta 88/2025 - aquisicao material permanente notebook para o napne de acordo com o termo de referencia - processo 23430.002005.2025-79-dfd nº 140/2025-daa/cpv - conf.artigo 92 da lei 14.133/2021. Valor global contratado: R$ 8.680,72. Vigência de 07/11/2025 a 07/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- CRP COMPUTADORES S.A.CNPJ 20.998.285/0001-09
- Processooficial
- 23430.002005/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00088/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 8.680,72
- Valor globaloficial
- R$ 8.680,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 07/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK - ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD: MINIMO DE 1 TB, BATERIA: MINIMO DE 6 CELULAS, GARANTIA ON SITE: 12, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATI… | 1 | R$ 8.680,72 | R$ 8.680,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.680,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 507,82
- Pagocalculado
- R$ 8.172,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 04/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.680,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 507,82 · pago R$ 8.172,90
Faturas
- 000.001.332 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.680,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.002005/2025-79
valor global após o termo: R$ 8.680,72 · vigência até 07/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747705
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.