Contrato federal · Empenho 2025NE003013 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR // REQ. 2755/2025 PREGÃO 90019/2024-UNB // DESPACHO 13236088/FS/ENF // 2025ND005131 // 23106.093918/2025-78
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou CIRURGICA BIOMEDICA LTDA (CNPJ 11.215.901/0001-17) para: c.custo: fs // prot: 11010110 // aquisição de material hospitalar // req. 2755/2025 pregão 90019/2024-unb // despacho 13236088/fs/enf // 2025nd005131 // 23106.093918/2025-78. Valor global contratado: R$ 844,50. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA BIOMEDICA LTDACNPJ 11.215.901/0001-17
- Processooficial
- 23106.093918/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 844,50
- Valor globaloficial
- R$ 844,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA CIRÚRGICAMÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, FILTRO ELEMENTO FILTRANTE INTERNO, EFICIÊNCIA EFP MAIOR QUE 98% E BFE MAIOR QUE 95%, QUANTIDADE CAMADAS MÍNIMO 3 CAMADAS, MODELO AJUSTÁVEL, C… | 170 | R$ 4,45 | R$ 756,50 |
| COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTECOLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, RESISTENTE, CAPACIDADE TOTAL 7 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS PARA RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS, TIPO USO DESCARTÁ… | 20 | R$ 4,40 | R$ 88,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 844,50
- A liquidarcalculado
- R$ 756,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 88,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003013 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 844,50 · a liquidar R$ 756,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 88,00
Faturas
- 17036 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 88,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003013 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.093918/2025-78
valor global após o termo: R$ 844,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747846
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.