Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITORIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS VALENCA. CONFORME PREGAO 90015/2025 - UAS…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA (CNPJ 63.505.812/0001-09) para: empenho para aquisicao de material de consumo ( generos alimenticios ) para atender as demandas do refeitorio institucional do ifpi campus valenca. conforme pregao 90015/2025 - uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 6.225,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI 155199
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211308
- Fornecedoroficial
- ROBEVALDO ALVES LIMA LTDACNPJ 63.505.812/0001-09
- Processooficial
- 23187.000709/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.225,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.225,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 250 | R$ 24,90 | R$ 6.225,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.237,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.237,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.237,00 · a liquidar R$ 3.237,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8391 · emitida 12/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 747,00
- 8247 · emitida 17/05/2026 · PagoR$ 1.494,00
- 8168 · emitida 15/03/2026 · PagoR$ 1.494,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000709/2025-36
valor global após o termo: R$ 6.225,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747855
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.