Contrato federal · Empenho 2025NE002474 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: IBD SEI:23106.088227/2025-52 ATT: LUIZ EDUARDO BASSAY BLUM 2025ND000000 MEMO.090/2025/IB/COMPRAS PROT:11010112{SM2586/2025(3745,90)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2586/…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA (CNPJ 46.361.634/0001-70) para: c. custo: ibd sei:23106.088227/2025-52 att: luiz eduardo bassay blum 2025nd000000 memo.090/2025/ib/compras prot:11010112{sm2586/2025(3745,90)} material de permanente - pedido:2586/2025 - preg:90020/2024 mobiliário em ger…. Valor global contratado: R$ 3.745,90. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDACNPJ 46.361.634/0001-70
- Processooficial
- 23106.088227/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.745,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.745,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDF, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 160 CM, ALTURA 76 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, TIPO SUSPENSO | 2 | R$ 1.872,95 | R$ 3.745,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.745,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.745,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002474 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.745,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.745,90
Faturas
- 314 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.745,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002474 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002474 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.088227/2025-52
valor global após o termo: R$ 3.745,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747862
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.