Contrato federal · Empenho 2025NE001070 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME REQUISICAO NR 3749/2025-HOVET. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 71/2025. PREGAO NR 90082/2025. DEMANDA HOVET. PROC 20967/2023-67.
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou L C PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 54.416.857/0001-16) para: despesa com aquisicao de material conforme requisicao nr 3749/2025-hovet. resumo para empenho srp nr 71/2025. pregao nr 90082/2025. demanda hovet. proc 20967/2023-67.. Valor global contratado: R$ 119,40. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- L C PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 54.416.857/0001-16
- Processooficial
- 23091.020967/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90082/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119,40
- Valor globaloficial
- R$ 119,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE ENZIMÁTICODETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE E LIPASE | 6 | R$ 19,90 | R$ 119,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 119,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001070 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 119,40
Faturas
- 223 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 119,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001070 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.020967/2023-67
valor global após o termo: R$ 119,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747869
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.