Contrato federal · Contrato 00771/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM F…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 07.759.174/0001-81) para: prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com fornecimento de peças e componentes, supr…. Valor global contratado: R$ 293.503,68. Vigência de 11/12/2025 a 11/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0019-30
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT 393027
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 07.759.174/0001-81
- Processooficial
- 50605.002298/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90403/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 293.503,68
- Valor globaloficial
- R$ 293.503,68
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Publicaçãooficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 11/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE | 5 | R$ 29,00 | R$ 3.480,00 |
| REPRODUÇÃO / ENCADERNAÇÃO | 30 | R$ 6,00 | R$ 4.320,00 |
| REPRODUÇÃO / ENCADERNAÇÃO | 30 | R$ 6,00 | R$ 4.320,00 |
| SERVIÇOS DE PLOTAGEM | 10 | R$ 12,50 | R$ 3.000,00 |
| SERVIÇOS DE PLOTAGEM | 10 | R$ 12,90 | R$ 3.096,00 |
| SERVIÇOS DE PLOTAGEM | 10 | R$ 11,00 | R$ 2.640,00 |
| SERVIÇOS DE PLOTAGEM | 10 | R$ 6,00 | R$ 1.440,00 |
| SERVIÇOS DE PLOTAGEM | 10 | R$ 4,00 | R$ 960,00 |
| SERVIÇOS DE PLOTAGEM | 20 | R$ 3,00 | R$ 1.440,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - COM PAPEL | 440 | R$ 0,15 | R$ 1.584,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL | 660 | R$ 1,80 | R$ 28.512,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - COM PAPEL | 220 | R$ 0,14 | R$ 739,20 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL | 330 | R$ 0,80 | R$ 6.336,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - COM PAPEL | 6.956 | R$ 0,29 | R$ 48.413,76 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL | 10.434 | R$ 0,67 | R$ 167.778,72 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL | 3.300 | R$ 0,03 | R$ 2.376,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL | 4.950 | R$ 0,11 | R$ 13.068,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 106.898,24
- A liquidarcalculado
- R$ 27.012,72
- Liquidadocalculado
- R$ 8.987,28
- Pagocalculado
- R$ 70.898,24
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000013 · 16/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 90.000,00 · a liquidar R$ 10.114,48 · liquidado R$ 8.987,28 · pago R$ 70.898,24
- 2025NE000077 · 01/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000078 · 18/09/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 16.898,24 · a liquidar R$ 16.898,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 283 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.987,28
- 257 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.987,28
- 203 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.987,28
- 186 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.987,28
- 144 · emitida 04/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.987,28
- 110 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.987,28
- 81 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.987,28
- 80 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.987,28
- 82 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.987,28
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747924
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.